周口港口物流产业集聚区 2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的 情 况 说 明
来源:本站 发布日期:2018/6/14 点击次数:1249

关于2017年周口港口物流产业集聚区

公共财政收入执行情况的说明

 

2017年,面对严峻复杂的经济形势,在市委、市政府的正确领导下,区管委会团结带领全区人民,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立和贯彻落实新发展理念,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,有力地促进了经济稳中向好、稳中求进。在此基础上,周口港口物流产业集聚区财税部门组织收入,依法加强税收征管,规范非税收入征缴,财政收入实现较快增长。2017年全区公共财政预算收入完成3358万元,为年初预算的233.19%,比年初预算增加1918万元。其中:税收收入完成3007万元,为年初预算的236.4%,增收1735万元;非税收入完成351万元,为年初预算的208.93%,增收183万元。主要项目执行情况是:

1.增值税完成2294万元,为预算的664.93%,增收1949万元。原因是受“营改增”政策影响,增值税大幅上涨。

2.企业所得税完成58万元,为预算的50.43%,减收57万元。

3.个人所得税完成5万元,与预算数持平。   

4.城市维护建设税187万元,为预算的239.74%,增收109万元。

5.房产税完成1万元。

6.印花税完成38万元,为预算的345.45%,增收27万元。

7.城镇土地使用税完成15万元,为预算的750%,增收13万元。

8.耕地占用税409万元,为预算的57.12%,减收307万元。

9.专项收入完成215万元。

10.国有资源(资产)有偿使用收入完成5万元。

11.其他收入完成131万元,为预算的77.98%,减收37万元。


2017年区级公共财政收入执行情况表

单位:万元

预算科目

预算数

完成数

为预算%

一、税收收入

1272

3007

236.40

    增值税

345

2294

664.93

    营业税

 

 

 

    企业所得税

115

58

50.43

    个人所得税

5

5

100.00

    城市维护建设税

78

187

239.74

    房产税

 

1

 

    印花税

11

38

345.45

    城镇土地使用税

2

15

750.00

    耕地占用税

716

409

57.12

二、非税收入

168

351

208.93

    专项收入

 

215

 

    行政事业性收费收入

 

 

 

    罚没收入

 

 

 

    国有资本经营收入

 

 

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

5

 

    捐赠收入

 

 

 

    政府住房基金收入

 

 

 

    其他收入

168

131

77.98

收入合计

1440

3358

233.19


关于2017年周口港口物流产业集聚区

公共财政支出执行情况的说明

 

2017年,周口港口物流产业集聚区财政部门充分发挥财政调控经济职能,认真落实积极的财政政策,深入推进供给侧结构改革,努力优化支出结构,严格压缩一般性支出,着力保障和改善民生,各项重点支出得到较好保障,促进周口港口物流产业集聚区经济平稳发展。

2017年全区公共财政支出实际完成9700万元,为调整预算的98.97%。主要项目执行情况是:

●一般公共服务支出完成107万元,为调整预算的85.6%。

●公共安全支出完成5万元,完成调整预算的100%。

●教育支出完成2564万元,完成调整预算的98.12%。

●文化教育与传媒支出完成1万元。

●社会保障和就业支出完成2275万元,为调整预算的98.48%。

●医疗卫生支出完成 2510万元,完成调整预算的100%

●节能环保支出完成239万元,完成调整预算的100%。

●城乡社区支出完成29万元,完成调整预算的100%。

●农林水支出完成476万元,为调整预算的100%。

●交通运输支出31万元,完成调整预算的100%。

●住房保障支出1463万元,完成调整预算的100%。

全区用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务和住房保障等民生方面的支出合计9288万元,占一般公共预算支出的95.8%。


2017年区级公共财政支出执行情况表

 

 

 

单位:万元

预算科目

调整预算数

实际完成数

为预算%

一般公共服务

125

107

85.60

公共安全支出

5

5

100.00

教育支出

2613

2564

98.12

文化体育与传媒支出

 

1

 

社会保障和就业支出

2310

2275

98.48

医疗卫生与计划生育支出

2510

2510

100.00

节能环保支出

239

239

100.00

城乡社区支出

29

29

100.00

农林水支出

476

476

100.00

交通运输支出

31

31

100.00

资源勘探信息等支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

1463

1463

100.00

其他支出

 

 

 

合    计

9801

9700

98.97


 


关于2017年周口港口物流产业集聚区

政府性基金收支执行情况的说明

 

2017年,全区政府性基金收入完成1283万元,支出完成92万元。主要项目执行情况是:

1.国有土地使用权出让收入1283万元,为调整预算的100%。

2.2017年政府性基金支出92万元,主要用于城乡社区支出和资源勘察信息等支出。

2017年区级政府性基金收入执行情况

 

 

 

单位:万元

 

调整预算数

完成数

为预算%

一、农网还贷资金收入

 

 

 

二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入

 

 

 

三、港口建设费收入

 

 

 

四、新型墙体材料专项基金收入

 

 

 

五、国家电影事业发展专项资金收入

 

 

 

六、城市公用事业附加收入

 

 

 

七、国有土地收益基金收入

 

 

 

八、农业土地开发资金收入

 

 

 

九、国有土地使用权出让收入

1283

1283

100

十、大中型水库库区基金收入

 

 

 

十一、彩票公益金收入

 

 

 

十二、城市基础设施配套费收入

 

 

 

十三、小型水库移民扶助基金收入

 

 

 

十四、国家重大水利工程建设基金收入

 

 

 

十五、车辆通行费

 

 

 

十六、污水处理费收入

 

 

 

十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

 

 

 

十八、其他政府性基金收入

 

 

 

十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

 

 

 

二十、其他政府性基金收入

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

1283

1283

100


2017年区级政府性基金支出执行情况

 

 

 

单位:万元

 

调整预算数

完成数

为预算%

一、文化体育与传媒支出

 

 

 

    国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

二、社会保障和就业支出

 

 

 

    大中型水库移民后期扶持基金支出

 

 

 

    小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

三、节能环保支出

 

 

 

    可再生能源电价附加收入安排的支出

 

 

 

    废弃电器电子产品处理基金支出

 

 

 

四、城乡社区支出

26

26

100

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

26

26

100

    城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

    国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

    农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

    污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

五、农林水支出

 

 

 

    新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

    大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

    三峡水库库区基金支出

 

 

 

    国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

六、交通运输支出

 

 

 

    海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

    车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

    港口建设费及对应债务收入安排的支出

 

 

 

    铁路建设基金支出

 

 

 

    船舶油污损害赔偿基金支出

 

 

 

    民航发展基金支出

 

 

 

七、资源勘探信息等支出

51

51

100

    散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

    新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

51

51

100

    农网还贷资金支出

 

 

 

八、商业服务业等支出

 

 

 

    旅游发展基金支出

 

 

 

九、其他支出

15

15

100

    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

    彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

 

 

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

15

15

100

十、债务付息支出

 

 

 

十一、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

支出合计

92

92

100

 

关于2017年周口港口物流产业集聚区

社会保险基金收支情况的说明

 

1.城乡居民基本养老保险基金情况

2017年,全区城乡居民基本养老保险基金收入完成1017万元;支出完成791万元。当年收支结余226万元,加上上年结余994万元,年末滚存结余1220万元。

2.城乡居民基本医疗保险基金情况

2017年,全区城乡居民基本医疗保险基金收入完成2514万元;支出完成2166万元。当年收支结余348万元,加上上年结余1254万元,年末滚存结余1602万元。


关于2018年周口港口物流产业集聚区

公共财政收入预算(草案)的说明

 

    2018年区级公共财政收入计划安排3695万元,按可比口径计算,增长10%。其中:税收收入3340万元,增长11.07%,非税收入355万元,增长1.14%。主要项目安排情况是:

1.增值税2547万元,比上年完成数增加253万元,增长11.03%。

2.企业所得税64万元,比上年完成数增加6万元,增长10.34%。

3.个人所得税完成6万元,比上年完成数增加1万元,增长20%。

4.城市维护建设税209万元,比上年完成数增加22万元,增长11.76%。

5.房产税1万元,与上年完成数持平。

6.印花税42万元,比上年完成数增加4万元,增长10.53%。

7.城镇土地使用税17万元,比上年完成数增加2万元,增长13.33%。

8.耕地占用税454万元,比上年完成数增加45万元,增长11%。

9.专项收入217万元,比上年完成数增加2万元,增长0.93%。

10.国有资源(资产)有偿使用收入6万元,比上年完成数增加1万元,增长20%。

11.其他收入完成132万元,比上年完成数增加1万元,增长0.76%。

 

2018年区级公共财政收入预算表(草案)

单位:万元

预算科目

完成数

预算数

增长%

一、税收收入

3007

3340

11.07

    增值税

2294

2547

11.03

    营业税

 

 

 

    企业所得税

58

64

10.34

    个人所得税

5

6

20.00

    城市维护建设税

187

209

11.76

    房产税

1

1

 

    印花税

38

42

10.53

    城镇土地使用税

15

17

13.33

    耕地占用税

409

454

11.00

二、非税收入

351

355

1.14

    专项收入

215

217

0.93

    行政事业性收费收入

 

 

 

    罚没收入

 

 

 

    国有资本经营收入

 

 

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

5

6

20.00

    捐赠收入

 

 

 

    政府住房基金收入

 

 

 

    其他收入

131

132

0.76

收入合计

3358

3695

10.00


关于2018年周口港口物流产业集聚区

公共财政支出预算(草案)的说明

 

根据财政收支形势,周口港口物流产业集聚区管委会将在市委、市政府的正确领导下,精编2018年预算,做好各项财政工作,保持经济平稳运行,维护社会和谐稳定。2018年区级预算按照依法理财、收支稳妥、突出重点、精细透明、注重绩效、勤俭节约的原则编制,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,发挥财政对社会资金引导作用,促进社会经济健康快速发展。

2018年区级公共财政支出安排11515万元,比2017年预算增加2049万元,增长21.6%。主要科目支出安排情况是:

1.一般公共服务支出安排181万元,同比增长6.5%,增支11万元。

2.教育支出3066万元,同比增长16.8%,增支441万元。

3.社会保障和就业支出安排2514万元,同比增长11.7%,增支263万元。

4.医疗卫生支出安排2509万元,同比增长4.3%,增支104万元。

5.节能环保支出170万元,增支原因是上级下达2017年中央农村环境整治资金170万元。

6.城乡社区事务支出30万元,同比增长15.4%,增支4万元。

7.农林水事务支出656万元,同比增长518.87%,增支550万元,增支原因是上级提前下达2018年耕地地力保护补贴资金487万元。

8.住房保障支出1389万元,同比增长0.4%,增支6万元。

9.预备费安排300万元。

10.临港经济论坛200万元。

11.农民工欠薪应急周转金500万元。

 

2018年区级公共财政支出预算表(草案)

 

 

 

 

预算科目

2017预算数

2018预算数

增长%

一、一般公共服务

170

181

6.5

    人大事务

 

 

 

    政协事务

 

 

 

    政府办公厅(室)及相关机构事务

161

170

5.6

    发展与改革事务

 

 

 

    统计信息事务

 

 

 

    财政事务

4

5

25.0

    税收事务

 

 

 

    审计事务

 

 

 

    海关事务

 

 

 

    人力资源事务

5

6

20.0

    纪检监察事务

 

 

 

    商贸事务

 

 

 

    知识产权事务

 

 

 

    工商行政管理事务

 

 

 

    质量技术监督与检验检疫事务

 

 

 

    民族事务

 

 

 

    宗教事务

 

 

 

    港澳台侨事务

 

 

 

    档案事务

 

 

 

    民主党派及工商联事务

 

 

 

    群众团体事务

 

 

 

    党委办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

    组织事务

 

 

 

    宣传事务

 

 

 

    统战事务

 

 

 

    对外联络事务

 

 

 

    其他共产党事务支出

 

 

 

    其他一般公共服务支出

 

 

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

  国防动员

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

    武装警察

 

 

 

    公安

 

 

 

    国家安全

 

 

 

    检察

 

 

 

    法院

 

 

 

    司法

 

 

 

    监狱

 

 

 

    强制隔离戒毒

 

 

 

    国家保密

 

 

 

    缉私警察

 

 

 

    海警

 

 

 

五、教育支出

2625

3066

16.8

    教育管理事务

13

14

7.7

    普通教育

2612

2997

14.7

    职业教育

 

 

 

    成人教育

 

 

 

    广播电视教育

 

 

 

    留学教育

 

 

 

    特殊教育

 

 

 

    进修及培训

 

 

 

    教育费附加安排的支出

 

 

 

    其他教育支出

 

55

 

六、科学技术支出

 

 

 

    科学技术管理事务

 

 

 

    基础研究

 

 

 

    应用研究

 

 

 

    技术研究与开发

 

 

 

    科技条件与服务

 

 

 

    社会科学

 

 

 

    科学技术普及

 

 

 

    科技交流与合作

 

 

 

    科技重大项目

 

 

 

    其他科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

    文化

 

 

 

    文物

 

 

 

    体育

 

 

 

    新闻出版广播影视

 

 

 

    其他文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2251

2514

11.7

    人力资源和社会保障管理事务

23

25

8.7

    民政管理事务

5

8

60.0

    补充全国社会保障基金

 

 

 

    行政事业单位离退休

671

743

10.7

    企业改革补助

 

 

 

    就业补助

 

38

 

    抚恤

278

315

13.3

    退役安置

 

 

 

    社会福利

20

24

20.0

    残疾人事业

 

37

 

    自然灾害生活救助

10

12

20.0

    红十字事业

 

 

 

    最低生活保障

247

252

2.0

    临时救助

 

 

 

    特困人员救助供养

147

156

6.1

    补充道路交通事故社会救助基金

 

 

 

    其他生活救助

 

 

 

    财政对基本养老保险基金的补助

850

900

5.9

    财政对其他社会保险基金的补助

 

 

 

    其他社会保障和就业支出

 

4

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2405

2509

4.3

    医疗卫生与计划生育管理事务

 

 

 

    公立医院

 

 

 

    基层医疗卫生机构

153

165

7.8

    公共卫生

261

282

8.0

    中医药

 

 

 

    计划生育事务

31

51

64.5

    食品和药品监督管理事务

 

5

 

    行政事业单位医疗

47

49

4.3

    财政对基本医疗保险基金的补助

1861

1900

2.1

    医疗救助

42

45

7.1

    优抚对象医疗

10

12

20.0

十、节能环保支出

 

170

 

    环境保护管理事务

 

 

 

    环境监测与监察

 

 

 

    污染防治

 

 

 

    自然生态保护

 

170

 

    天然林保护

 

 

 

    退耕还林

 

 

 

    风沙荒漠治理

 

 

 

    退牧还草

 

 

 

    污染减排

 

 

 

    能源管理事务

 

 

 

十一、城乡社区支出

26

30

15.4

      城乡社区管理事务

26

30

15.4

      城乡社区规划与管理

 

 

 

      城乡社区公共设施

 

 

 

十二、农林水支出

106

656

518.9

      农业

45

551

1124.4

      林业

 

 

 

      水利

61

65

6.6

      南水北调

 

 

 

      扶贫

 

 

 

      农业综合开发

 

 

 

      农村综合改革

 

40

 

      普惠金融发展支出

 

 

 

      目标价格补贴

 

 

 

      其他农林水事务支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

      公路水路运输

 

 

 

      铁路运输

 

 

 

      民用航空运输

 

 

 

      成品油价格改革对交通运输的补贴

 

 

 

      邮政业支出

 

 

 

      车辆购置税支出

 

 

 

      其他交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

      资源勘探开发

 

 

 

      制造业

 

 

 

      建筑业

 

 

 

      工业和信息产业监管

 

 

 

      安全生产监管

 

 

 

      国有资产监管

 

 

 

      支持中小企业发展和管理支出

 

 

 

      其他资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

      商业流通事务

 

 

 

      旅游业管理与服务支出

 

 

 

      涉外发展服务支出

 

 

 

      其他商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

      金融部门行政支出

 

 

 

      金融发展支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

      国土资源事务

 

 

 

      海洋管理事务

 

 

 

      测绘事务

 

 

 

      地震事务

 

 

 

      气象事务

 

 

 

十九、住房保障支出

1383

1389

0.4

      保障性安居工程支出

1278

1279

0.1

      住房改革支出

105

110

4.8

      城乡社区住宅

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

      粮油事务

 

 

 

      物资事务

 

 

 

      能源储备

 

 

 

      粮油储备

 

 

 

      重要商品储备

 

 

 

二十一、预备费

300

300

 

二十二、债务付息支出

 

 

 

      地方政府一般债务付息支出

 

 

 

二十三、债务发行费用支出

 

 

 

二十四、其他支出

200

700

 

      农民工欠薪应急周转金

 

500

 

      临港经济论坛

 

200

 

支出合计

9466

11515

21.6

关于2018年周口港口物流产业集聚区

政府性基金收入预算(草案)的说明

 

2018年全区政府性基金收入预算10000万元,主要是国有土地使用权出让收入。

2018年区级政府性基金收入预算表(草案)

 

单位:万元

 

预算数

一、农网还贷资金收入

 

二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入

 

三、港口建设费收入

 

四、新型墙体材料专项基金收入

 

五、国家电影事业发展专项资金收入

 

六、城市公用事业附加收入

 

七、国有土地收益基金收入

 

八、农业土地开发资金收入

 

九、国有土地使用权出让收入

10000

十、大中型水库库区基金收入

 

十一、彩票公益金收入

 

十二、城市基础设施配套费收入

 

十三、小型水库移民扶助基金收入

 

十四、国家重大水利工程建设基金收入

 

十五、车辆通行费

 

十六、污水处理费收入

 

十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

 

十八、其他政府性基金收入

 

十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

 

二十、其他政府性基金收入

 

 

 

收入合计

10000


关于2018年周口港口物流产业集聚区

政府性基金支出预算(草案)的说明

 

按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则,2018年区级政府性基金支出安排10000万元,主要用于城市基础设施建设。

2018年区级政府性基金支出预算表(草案)

 

单位:万元

项   目

预算数

一、文化体育与传媒支出

 

    国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

二、社会保障和就业支出

 

    大中型水库移民后期扶持基金支出

 

    小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

 

三、节能环保支出

 

    可再生能源电价附加收入安排的支出

 

    废弃电器电子产品处理基金支出

 

四、城乡社区支出

 

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

10000

    城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

    国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

 

    农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

 

    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

 

    污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出

 

五、农林水支出

 

    新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出

 

    大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

 

    三峡水库库区基金支出

 

    国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

 

六、交通运输支出

 

    海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出

 

    车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

 

    港口建设费及对应债务收入安排的支出

 

    铁路建设基金支出

 

    船舶油污损害赔偿基金支出

 

    民航发展基金支出

 

七、资源勘探信息等支出

 

    散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

    新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

 

    农网还贷资金支出

 

      地方农网还贷资金支出

 

      其他农网还贷资金支出

 

八、商业服务业等支出

 

    旅游发展基金支出

 

九、其他支出

 

    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

    彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

十、债务付息支出

 

十一、债务发行费用支出

 

 

 

支出总计

10000


关于2018年周口港口物流产业集聚区

社会保险基金收支预算(草案)安排

 

1.城乡居民基本养老保险基金

城乡居民基本养老保险基金收入预算安排1035万元;支出预算安排852万元。当年收支结余183万元,加上上年结余1220万元,年末滚存结余1403万元。

2.城乡居民基本医疗保险基金

城乡居民基本医疗保险基金收入预算安排2869万元;支出完成2711万元。当年收支结余158万元,加上上年结余1602万元,年末滚存结余1760万元。


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